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衡东县苗圃2016年度部门决算公开

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-10-27


  一、部门职责及机构设置情况

衡东县苗圃属公益性事业单位。级别为股级,现有在职工29人,退休工人19人。内设3个职能部门:办公室、财务室、生产部门。主要职责有:

  (一)完成了林业局下达的300万株造林苗木的育苗任务。

  (二)完善省林业保障性苗圃的建设和植物园的基础设施建设。

  (三)优质提供200万株衡东大桃油茶苗和管理好150亩油茶采穗圃,建成30亩第三代优良无性系杉木采穗圃。

  (四)营造珍稀树木示范基地300亩及200亩油茶示范林,抚育好现有的珍稀绿化树基地200亩。

  (五)建成了2000多平米的温室大棚,为今后育苗提供科学又便利的条件。

  (六)抓好苗圃的日常事务。

  (七)做好苗圃的护林防火工作。

  (八)完成上级林业局部门安排的其他事务。

  二、预算执行情况分析

  1、年度收支决算情况。本年我单位总收入985.54万元,其中财政拨款307.38万元,经营收入237.08万元,上级补助收入441.08万元。上年结佘39.6万元。本年度支出878.86万元,其中项目支出328.2万元,经营支出236.33万元,人员经费302.69万元,日常公用经费11.64万元,转入事业基金139.27万元,结转下年7.01万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。本年度财政拨款支出共计万元,?基本支出万元,其中人员经费万元,日常公用经费万元;?项目支出万元,属油茶采穗圃成本。

  3、年度"三公"经费决算情况。本年度三公经费财政拨款"三公"经费支出2.86万元,主要是公务接待费,略低于年三公经经费预算。

  4、年度机关运行经费决算情况。本年度我单位运行经费共计11.64万元,其中办公费1.89元,水费0.46万元,电费4.35万元,差旅费1.27万元,公务接待费2.86万元,印刷费0.41万元,维修费0.4万元。比年初预算公用支出略低。

  5、年度政府采购支出决算情况。我单位年初没有制定采购计划,没有政府采购支出。

  三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

 

                                                                                                                                      衡东县苗圃

                                                                                                                                 2017年10月27日


 

信息来源:衡东县苗圃 | 责任编辑:谭朝晖